附件1

第一部分 home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变富联娱乐情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」（以下简称“富联娱乐富联娱乐富联娱乐官网”）是富联娱乐省委省政府在实施大企业大战略中由原富联娱乐石油富联娱乐工富联娱乐官网有限公司与富联娱乐东源富联娱乐业富联娱乐官网有限公司整合重组而成的省属大型企业富联娱乐官网，下属两个单位：home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」(本级)（以下简称“富联娱乐富联娱乐富联娱乐官网本级”）和富联娱乐省石油富联娱乐工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属单位履行如下主要职责：

1.认真贯彻执行国家有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的管理、服务工作，检查、落实好各项待遇。

2.组织和引导老干部继续积极发挥作用，负责老干部的宣传舆论工作。

3.负责老干部的来信来访接待、处理工作。

4.全面加强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。

5.按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检特种设备进行检验，保障在用压力容器、压力管道等特种设备安全运行。

6.完成富联娱乐省市场监督管理局核准的其他检验项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。

所属单位2个，分别是：

1.home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」(本级)

2.富联娱乐省石油富联娱乐工锅炉压力容器检测中心站

（三）重点工作概述

富联娱乐富联娱乐富联娱乐官网本级主要履行富联娱乐石富联娱乐老干部工作办公室（以下简称“老干办”）职责，老干办认真贯彻执行国家有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的管理、服务工作，检查、落实好各项待遇；组织和引导老干部继续积极发挥作用，负责老干部的宣传舆论工作；负责老干部的来信来访接待、处理工作；全面加强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。检测站按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检特种设备进行检验，保障在用压力容器、压力管道等特种设备安全运行；完成富联娱乐省市场监督管理局核准的其他检验项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制6人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员117人，其中：离休6人，退休111人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,362,817.53元，其中：一般公共预算7,362,617.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200.00元。

与上年对比财务总收入减少340,146.94元，下降4.42%。主要原因是富联娱乐富联娱乐富联娱乐官网本级离退休公务员公用经费和医疗保险费较上年减少,检测站在职职工较上年减少4人，人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,362,617.53元，其中:本年收入7,362,617.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,362,617.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少339,608.62元，下降4.41%，主要原因是富联娱乐富联娱乐富联娱乐官网本级离退休公务员公用经费和医疗保险费较上年减少,检测站在职职工较上年减少4人，人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,362,817.53元。财政拨款安排支出7,362,617.53元，其中：基本支出6,094,617.53元，与上年对比减少582,608.62元，下降8.73%，主要原因是富联娱乐富联娱乐富联娱乐官网本级离退休公务员公用经费和医疗保险费较上年减少，检测站在职职工较上年减少4人，人员经费和公用经费减少；项目支出1,268,000.00元，与上年对比增加243,000元，增长23.71%，主要原因是富联娱乐富联娱乐富联娱乐官网本级增加下属企业首席技师工作室经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础1,103,000.00元，主要用于检测站特种设备检验检测工作收费成本的补偿支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休93,860.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出462,121.63元，主要用于检测站缴纳事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助240,000.00元，主要用于富联娱乐富联娱乐富联娱乐官网本级下属企业首席技师工作室经费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,517.84元，主要用于检测站为职工缴纳的工伤保险、失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗924,226.02元，主要用于富联娱乐富联娱乐富联娱乐官网本级离休公务员及检测站缴纳单位基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助606,528.34元，主要用于富联娱乐富联娱乐富联娱乐官网本级退休公务员及检测站缴纳公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53,527.50元，主要用于富联娱乐富联娱乐富联娱乐官网本级退休公务员及检测站在编在职职工缴纳大病医疗保险费。

资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出3,463,642.24元，主要用于检测站人员工资福利支出和日常办公经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金393,193.96元，主要用于检测站缴纳事业单位人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3.00个，采购预算总额117,800.00元，其中：政府采购货物预算117,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变富联娱乐情况及原因说明

home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」2026年公务接待费预算为2,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」2026年重点项目为下属事业单位检测站特种设备检验收费成本补偿支出补助资金，特备检验收费成本其他交通费项目资金，其他人员支出。

检测站按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求对报检设备及时进行检验，提高检验质量，减少安全事故所带来经济损失。按规定收取压力容器检验费非税收入，努力完成非税收入预算目标。严格按照项目使用资金，提高资金管理水平，加强预算和绩效管理。

特种设备检验收费成本补偿支出补助资金，项目绩效目标为：1.完成设备检验台数1895台；2.上岗培训率100%；3.检验设备类型3种；4.全年不符合质量管理要求的检验报告和记录小于等于1%；5.报检设备检验完成率100%；6.检验报告出具率100%；7.检验报告出具时限30个工作日内；8.检验工作进度100%；9.年初非税收入计划完成率100%；10.避免特种设备安全事故导致经济损失确保率100%；11.特种设备安全运行事故发生次数0次；12.特种设备介质泄漏、破坏生态环境次数0次；13.受检方满意度98%以上。

特种设备检验收费成本其他交通费项目，项目绩效目标为：1.完成设备检验台数1895台；2.检验设备类型3种；3.全年不符合质量管理要求的检验报告和记录小于等于1%；4.报检设备检验完成率100%；5.检验报告出具率100%；6.检验报告出具时限30个工作日内；7.检验工作进度100%；8.年初非税收入计划完成率100%；9.避免特种设备安全事故导致经济损失确保率100%；10.公务用车安全出行率100%；11.长期确保检验工作用车；12.特种设备介质泄漏、破坏生态环境次数0次；13.公务出行人员满意度98%以上。

其他人员支出项目为聘用编外人员项目资金，项目绩效目标为：1.编外人员数量等于6人；2.编外人员100%满足学历要求及持证要求；3.每月15日前完成编外人员工资发放；4.100%避免聘用检验人员工作失误发生安全事故导致经济损失；5.所聘用编外人员100%满足为企业服务，促进企业安全生产、节能降耗；6.所聘用编外人员100%对提高检验工作效率、提升检验队伍水平有持续影响；7.受检方对聘用的编外人员的服务满意度98%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文富联娱乐体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位

（二）机关运行经费安排变富联娱乐情况及原因说明

home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因是home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」下属单位home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」（本级）为企业，富联娱乐省石油富联娱乐工锅炉压力容器检测中心站为非参公管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变富联娱乐情况及原因说明

home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变富联娱乐。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」资产总额1,665,243.01元，其中，流动资产413,990.78元，固定资产净值1,233,533.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值17,719.01元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少36,285.53元，其中固定资产减少40,083.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产64项，账面原值303,249.00元，实现资产处置收入209.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元,。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

home-富联娱乐「强保障平台,更省心娱乐」2026年预算表.xlsx